＜長年の営業実績・地域密着＞愛知県内の老舗焼肉店1店舗

■事業内容 ・愛知県内にて、地域密着型の焼肉店1店舗を運営しています。 ・長年にわたり地域のお客様に利用されており、固定客・リピーターを中心に安定した顧客基盤を形成しています。 ・独自配合のタレと肉料理を中心に、昔ながらの焼肉店として運営しています。 ・店内はテーブル席・座敷席を備えており、複数名での利用にも対応可能です。 ・店舗とは別に駐車スペースも確保されています。 ・直近3期の売上高は約7,200万円～7,400万円で推移しており、直近期売上高は約7,200万円です。 ・売上総利益率は約60％を維持しています。 ・役員報酬等を一定調整した資料上の修正EBITDAは約1,200万円となっています。 ■特徴 ・長年の営業実績による地域内での顧客基盤 ・独自配合のタレを活用した商品力 ・直近3期で売上約7,000万円台を維持 ・原価率約40％、売上総利益率約60％の収益構造 ・修正後営業利益は約1,000万円、修正EBITDAは約1,200万円 ・店舗型事業に加え、タレを活用した商品化、テイクアウト、専門業態等への展開余地あり ・現代表による引継ぎ期間は柔軟に相談可能 ■主な顧客 ・店舗周辺を中心とした一般個人顧客 ・長年利用している固定客、リピーター ・家族・知人等の複数名で来店する顧客層 ■従業員 ・パート・アルバイト：約10名 ・正社員：0名 ・店舗スタッフを中心とした比較的シンプルな組織構成です。 ■売却希望金額 4000万円 ■譲渡スキーム 発行済全株式の譲渡 ■売却理由 後継者不在および、今後のさらなる事業発展を目的とした第三者承継です。 ■特記事項 ・現代表による引継ぎ期間は柔軟に対応可能です。 ・店舗および駐車場の一部不動産はオーナー関係者所有であり、譲渡後も賃貸借の継続を希望しています。 ・対象不動産の現状賃料は合計年間約600万円です。 ・会社保有車両については、譲渡時に個人への簿価譲渡を予定しています。 ・役員借入金については、M&A実行時の返済を予定しています。 ・詳細な譲渡条件については買い手候補との協議により決定します。