■事業内容【国内唯一のビジネスモデル】 事業開始より20年間連続で営業黒字を達成している自動車リサイクル部品の販売事業です。 競合他社が少なく、高い利益を確保できるトラックの部品に特化しています。 業務は、高レベルで仕組化されているので、どなたでも簡単に業務を行えます。 譲渡後、即、自走可能です。 ■主要顧客【安定した需要発生】 主要な顧客は、自動車整備工場・鈑金工場、整備工場を持つ運輸会社になります。 300社以上の顧客が有り、そのほとんどが10年以上継続して取引を頂いています。 ■製品・サービス 主たる販売商品は、中古部品(リユース)、リビルト部品(再生品)、社外新品部品(OEM部品)です。 特に、エンジン、ミッション、デフ等の高額商品の販売比率が高く、高利益を確保しています。 仕入先を厳選していますので高い調達率を確保しつつ、商品品質トラブルの発生は、ほとんどありません。 ■事業の強み/特徴【低コスト/低リスク】 ①無店舗/無在庫販売なので、営業拠点を選びません。 ②譲受企業様の既存インフラを活用すれば、イニシャルコストは不要です。 　また、低いランニングコストで事業運営が可能です。 ③販売業務は高レベルで仕組化されているので、トラックやトラック部品に関する知識や 　販売経験等は、不要です。属人性はありません。ITによる自動化も可能レベルです。 ④専任者1名にて業務運営が可能です。　(既存業務と兼務可能です)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■直近3年の事業評価指標【安定したキャッシュフロー経営】 ①売上高総利益率:22% ②営業利益率:11%　 ③自己資本比率:48% ④流動比率:191% ⑤損益分岐点比率:49% ⑥安全余裕率:51%　 ⑦キャッシュ利益比率:21% ■投資対効果に関する試算について 本件については、譲渡希望価格の妥当性検証のため、売り手側にて以下の投資評価試算を実施済みです。 ①のれん代：6,500万円(全額のれん償却可能) ②繰延税金資産（DTA）見込額：約2,250万円 ③実質投資額：4,250万円 ④10年間の合計回収CF見込額：8,750～10,390万円 ⑤投資回収年数:3年4ヶ月～3年10ヶ月 ⑥IRR（内部収益率）：11.1～14.2% ⑦NPV（正味現在価値）：+534～+1,743万円（割引率6%想定） ⑧事業譲渡後のEBITDA:1,300～1,550万円 ⑨事業譲渡後のEV倍率:4～5倍 ※将来CFの算出根拠、DTAの内容、IRR/NPVの算出前提は別途、補足資料として整備済です。 ※NDA締結後にご希望に応じて開示可能です。 ■提出可能資料（NDA締結後） ①事業概要書(IM) ②税務上の繰延税金資産に関する説明資料 ③IRR・NPV・DTAを含む投資評価資料（売り手試算） ■本事業をIT/DX化し展開する事により大きな事業拡大が見込めます。 　システム開発に協力可能です。(要件定義作成/戦略策定) 　本業務の自動化も可能です。 　MLレベルのAIを開発・搭載すれば、完全自動化も可能です。 　特にPWA+AWS開発に強い企業様には最適です。 ■譲渡資産 　スキームは、事業譲渡です。 ①営業権 ②仕入先一式、販売先一式 ③リサイクルパーツ販売業務に関わる全てのノウハウ一式 (マニュアル/フォーマット化済みです) ④ブランド　屋号と事業マーク　(希望であれば) ⑤乗用車用パーツの調達ルート(希望であれば) ⑥新規顧客開拓用の顧客データーベース3,000社(全国) ⑦IT/DX/AI開発係るノウハウ(希望であれば) ■譲渡事業に関わる負債はありません ■NDA締結後、弊社作成のIMをご提出させて頂き、事業詳細をご説明させて頂きます。 ■ロックアップ対応可能です。(内容/期間については、別途協議お願いします。)